Import angajator

Operatia permite importul bazei de date a unui angajator care a fost exportata anterior. In centrul ecranului, veti gasi o zona desemnata pentru incarcarea fisierelor. Puteti fie sa trageti si sa plasati fisierul in aceasta zona, fie sa faceti click pentru a deschide o fereastra de selectare a fisierelor. In aceasta sectiune, pot fi incarcate fisiere specifice de tip .db Dupa ce ati selectat sau plasat fisierul in zona desemnata, apasati butonul Incarca pentru a initia procesul de import.

Import multiplu

• De asemenea, exista optiunea de a importa mai multe baze de date simultan prin arhivarea folderului cu bazele de date intr-un format ZIP si apoi importarea acestuia.

Rapoarte import

Functionalitatea Rapoarte import permite utilizatorilor sa monitorizeze si sa gestioneze importurile bazelor de date, inclusiv verificarea starii acestora, analizarea rapoartelor generate si identificarea eventualelor erori la import.

Importuri in asteptare

Sectiunea Importuri in asteptare afiseaza importurile multiple care sunt in curs de procesare. Atunci cand efectuati un import multiplu, firmele sunt salvate intr-o coada de asteptare. Aceasta sectiune este destinata afisarii firmelor care se afla in procesul de importare.

Rapoarte importuri

Aici sunt listati angajatorii care au fost deja importati. Pentru fiecare angajator sunt afisate urmatoarele informatii:

• Angajator : Numele angajatorului.
• CUI : Codul unic de identificare al angajatorului.
• Acceptat : Starea importului. Poate fi marcat ca Da (acceptat) sau Nu (neacceptat).
• Actiuni : Link catre raportul importului, accesibil prin optiunea Vezi raport import.

Functionalitatea Rapoarte import serveste ca un mecanism de validare si revizuire pentru datele importate in platforma, aplicand un set de reguli si conditii specifice fiecarei firme importate. Aceasta include un proces prin care utilizatorii trebuie sa aprobe sau sa respinga modificarile propuse pentru datele importate, inainte de a putea incepe lucrul pe acesti angajatori in cadrul platformei.

Procesul de Acceptare/Neacceptare a Modificarilor propuse

• Status initial Neacceptat : Toate firmele importate sunt afisate initial cu statusul Neacceptat. Acest lucru inseamna ca datele importate nu sunt inca integrate si nu pot fi utilizate pana la finalizarea procesului de aprobare.
• Acceptarea raportului de import : Utilizatorul trebuie sa selecteze firma importata din selectorul de angajator disponibil in interfata. Odata selectata firma, aplicatia va solicita utilizatorului sa examineze si sa aprobe sau sa respinga modificarile aduse asupra contractelor in cadrul importului.

• Vizualizarea Raportului : Modificarile propuse sunt afisate sub forma unui raport care detaliaza toate operatiile efectuate inainte de import (pe baza de date originala) si cele care vor ramane dupa import. Acest raport este esential pentru a asigura transparenta si acuratetea datelor.

• Raportul generat poate include, dar nu se limiteaza la urmatoarele operatii:

  • eliminarea operatiilor de actualizare a codului COR, eliminarea inregistrarilor multiple, asigurarea existentei operatiei de inregistrare, asigurarea existentei datei de sfarsit a suspendarii etc.

Importuri esuate

Aceasta sectiune afiseaza importurile care au esuat in timpul procesarii. Pentru fiecare import esuat, sunt furnizate urmatoarele informatii:

• Angajator CUI : Codul unic de identificare al angajatorului la care s-a produs eroarea.
• Mesaj eroare : Detalii despre natura erorii intampinate (de exemplu, Eroare la crearea contractelor istoric).
• Creat la : Data si ora la care s-a produs eroarea.

Acest proces este esential pentru a asigura ca toate datele sunt importate corect si ca eventualele probleme sunt rezolvate prompt.

Imediat ce un import este detectat ca fiind esuat, acesta este transmis automat catre echipa de suport tehnic. Dupa ce importul a fost analizat si tratat, echipa de suport va contacta utilizatorul pentru a comunica rezultatele si pentru a oferi suport suplimentar.